Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

--- hiz.des.03 [2016/04/13 18:13]
root oluşturuldu
+++ — (mevcut)
@@ Satır 1: / Satır 1: @@
-====== Önleyici Faaliyet isteği Süreci======
-=====Süreç Politikası ve Hedefleri =====
-Bu süreç Şirket’te Önleyici Faaliyet usullerini anlatmak için yazılmıştır.
-=====Tanımlar ve Kısaltmalar=====
-  * YT: Yönetim Temsilcisi
-  * PY: Proje Yöneticisi
-  * YKBY: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
-  * KEK: Kalite El Kitabı
-  * DFİ: Düzeltici Faaliyet İsteği
-  * ÖFİ:  Önleyici Faaliyet İsteği
-  * Müşteri ihtiyacı:
-  * Gereksinim:
-  * GTD: Gereksinim Tanımları Dokümanı
-=====Referanslar=====
-  * ISO 15504-5
-  * CMMI v1.2
-  * ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi-Şartları
-=====Uygulama Kapsamı ve Uyarlama Koşulları=====
-Süreç aynen uygulanır. Formlar, projelerin kullandığı araçlara uygun olarak otomasyona geçirilebilir. Önleyici faaliyetler, risk yönetimi süreci ile etkileşimli olarak projelere özgü olarak uygulanabilir. Ayrıca önleyici faaliyetler kurumsal iyileştirme projesi kapsamında bir çok projenin verisi kullanılarak ya da operasyonel aktiviteler için Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda uygulanabilir.
-=====Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler=====
-**Şirket Personeli:** Tüm personel önleyici faaliyet isteğinde bulunabilir.
-**Yönetim Temsilcisi:** YT, başlatılan önleyici faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur.
-=====Sürecin Tedarikçi ve Müşteri Süreçleri=====
-====Tedarikçiler ====
-  * İç Denetim Süreci HIZ.DES.08
-  * Düzeltici Faaliyet İsteği Süreci HIZ.DES.09
-  * Kalite Güvence Süreci HIZ.DES.04
-  * Proje Yönetim Süreci HIZ.YON.01
-  * Problem Yönetimi Süreci HIZ.DES.06
-====Müşteriler====
-Kalite Güvence Süreci HIZ.DES.04
-Proje Yönetim Süreci HIZ.YON.01
-Tüm Süreçler
-=====Girdiler=====
-  * Uygunsuzluklar
-  * Denetim Sonuçları
-  * Problemler
-  * Test Sonuçları
-  * Proje Sonuçları
-  * Şirket Vizyonu, Misyonu ve Hedefleri
-  * Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları
-  * Veri Analizi Sonuçları
-  * Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları
- =====Uygulama ve İş Akışı=====
-====Önleyici Faaliyet İsteğinin Başlatılması ====
-Önleyici faaliyetler, henüz gerçekleşmemiş potansiyel hatalar (riskler) ya da sürekli tekrarlayan ve nedeni belirlenemeyen olaylar için başlatılabilir. Herhangi bir personel istekte bulunabilir. Projede istekler risk formları ya da risk değilse iyileştirmeye yönelik bir istekse önleyici faaliyet formlarıyla açılır. Projeye özgü istekler proje yöneticisi ve proje kalite güvence uzmanı tarafından değerlendirilir.
-Projelere özgü olmayan tüm Şirket’i etkileyen olaylar için önleyici faaliyetler ERP aracılığıyla başlatılır. Bu kurumsal istekler Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir.
-İstekle birlikte yapılması önerilen faaliyetler de formda varsa açıklanır.
-====İsteklerin Değerlendirilmesi ====
-  * İstekler ve öneriler, proje yöneticisi veya yönetim temsilcisi tarafından
-  * Fayda/maliyet
-  * Uygulanabilirlik
-  * Risk
-  * Süre
-  * Çözüm alternatifleri
-  * Efor açısından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları iş kabul edilirse işten etkilenecek kişilerle gerekirse paylaşılır. Ret veya onay kararı PY ya da YT tarafından verilir ve ilgili formlar üzerine kaydedilir.
-====Çözümlerin Tanımlanması ve Uygulanması ====
-Risklere neden olan kaynaklar belirlenir. Alternatif çözümler oluşturulur. Çözümler yukarıdaki kriterlere göre değerlendirilir ve uygun olan seçilir. Çözümlerin uygulanabilmesi için takvim ve kaynaklar tanımlanır. İlerleyişi görmek için kontrol noktaları tanımlanır.
-Bu faaliyetler ve kararlar problemin karmaşıklığına göre işten etkilenecek taraflar tarafından son kararı PY ya da YT verecek şekilde birlikte oluşturulur.
-====Faaliyetlerin İzlenmesi ve İsteklerin Kapatılması ====
-YT ya da PY uygulamayı planlanan tarihlerde gözden geçirir. Planlara uyumlu gidişat varsa planlarda gerekli güncellemeler yapılarak uygulamaya devam edilir ve çözümler gerçekleştirildiğinde istek kapatılır.
-Eğer planlanan şekilde ilerlemeyen ve sonuçlanması riskli olan faaliyetler varsa durum bir kez daha gözden geçirilir. Önleyici faaliyetlerin iptaline ve gerçekleştirilmeden kapatılmasına karar verilir.
-YT, kurumsal olan önleyici faaliyet isteklerini önleyici faaliyet takip formuyla ( açık /kapalı vs.) şeklinde yıllık olarak raporlar.
-Projeler, proje durum raporlarıyla ilgili raporlamayı yaparlar.
-=====Çıktılar=====
-  * FRM.13 Önleyici Faaliyet İsteği Formu
-  * FRM.33 DFİ Takip Formu
-=====Eğitim, İnsan Kaynakları ve Alt Yapı İhtiyaçları=====
-Şirket personeli,
-  * Temel kalite yönetim sistemi eğitimi almış olmalıdır.
-YT ve denetçiler
-  * İç denetçi eğitimi almış olmalıdır.
-=====Kayıtların Kontrolü ve Saklanması=====
-Kayıtlar, projeler için ERP, şirket geneli için FTP sunucusunda saklanır.
-=====Süreç Performansının Kontrolü ve İyileştirilmesi =====
-Süreç performansı, veriler yıllık olarak tüm süreçlerden alınarak kalite grubu tarafından değerlendirilir ve kalite yönetim sistemi performans raporuna yansıtılır. Bu raporda süreçlerle ilgili iyileştirme önerileri sunulur. Yönetim kurulu, proje yöneticileri, kalite ekibi iyileştirme önerileri için önceliklendirme yapıp plan hazırlarlar. Öncelik verilen süreçler veya hedefler için süreç iyileştirme çalışması başlatılır ve takip edilir. Bu çalışmanın sonunda değerlendirme yapmak için sağlıklı veri bulunmadığı yorumu da çıkabilir. O zaman verilerin doğru değerlendirilebilmesi için metrik toplamaya devam edilmesine ve sürecin izlenmesine karar verilir.

Bilgi Merkezi

Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri

Farklar

Sayfa Aletleri