| Hizmete Özel | ====== Süreç Formu ====== | Doküman Referans No: | FRM-26-ŞKF | | Versiyon: | | | Tarih: | 07.09.2015 | | Kullanılan Şablon ve Revizyonu: | FRM-26-ŞKF Şablon Kontrol Formu-v1.0 | ===== Hazırlayan ===== | İsim | Görev | Tarih | | Metin Güler | KGM | 18.09.2016 | ===== Şirket İçi Onay ===== | İsim | Görev | Tarih | | Zafer Tulu Sağ | Genel Müdür | 18.09.2016 | ===== Doküman Değişiklik Tarihçesi ===== ^ Versiyon ^ Dokümanı Yazan ^ Ünvan ^ Yapılan Değişiklik ^ Tamamlanma Tarihi ^ | 1.0 | Metin Güler | KGM | İlk Yayın | 07.09.2015 | **Şablon Kontrol Raporu** ^ Doküman Kodu ^ Doküman Adı ^ Yayın Tarihi ^ Rev. No ^ Rev. Tarihi ^ Gözden Geçirme İşlemini Yapan Kişi ^ Gözden Geçirme Tarihi ^ Revizyon Gerekliliği (Evet/Hayır) ^ Nedeni ^ Açılan Doküman Değişiklik Talebi ^ | HİZ.DES.01 | Doğrulama | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.DES.02 | Geçerleme | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | HİZ.DES.04 | Kalite Güvence | 7.09.2015 | 2.0 | 8.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.DES.05 | Dökümanların Kontrolü | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | HİZ.DES.06 | Problem ve Değişiklik Yönetimi | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | HİZ.DES.07 | Ortak Gözden Geçirme | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.DES.08 | İç Denetim Süreci | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.DES.09 | Düzeltici faaliyet İsteği Süreci | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.DES.10 | Kayıtların Kontrolü Süreci | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.KEK.01 | Kalite El Kitabı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.MUH.01 | Gereksinim Yönetimi | 7.09.2015 | 1.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.MUH.02 | Tasarım | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.MUH.03 | Gerçekleştirim | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | HİZ.MUH.04 | Entegrasyon | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | HİZ.MUH.05 | Test | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.MUH.06 | Kurulum ve işletim Süreci | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.YON.01 | Proje Yönetimi | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.YON.02 | Konfigürasyon Yönetimi | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | HİZ.YON.03 | Risk Yönetimi | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | HİZ.YON.04 | Sürüm Yönetimi | 7.09.2015 | 2.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-01-ATD | Arayüz Tanımlama Dökümanı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-02-FMT | Fiziksel Mimari Tasarım Raporu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-03-FVM | Fiziksel Veri Modeli | 7.09.2015 | 1.0 | 6.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | RPR-04-GTD | Gereksinim Tanımları Dökümanı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-07-IGD | İş Gereksinimleri Dökümanı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | RPR-08-KAT | Kullanıcı Arayüz Tasarım Dökümanı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-11-KGP | Kalite Güvence Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-15-KYP | Konfigurasyon Yönetim Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-17-PKR | Proje Kapanış Raporu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-18-PYP | Proje Yönetim Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-19-SN | Sürüm Notları | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-21-SR | Sürüm Raporu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-22-SYP | Sürüm Yönetim Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | RPR-25-TP | Test Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | RPR-27-TSR | Test Sonuç Raporu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-31-DOP | Doğrulama Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-32-ENP | Entegrasyon Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-33-EGP | Eğitim Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-34-RYP | Risk Yönetim Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | RPR-35-SPD | Süreç Performans Değerlendirme Raporu | 7.09.2016 | 1.0 | 7.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-01-GİF | Gereksinimlerin İzlenebilirliği Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-02-TTF | Toplantı Tutanağı Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-03-RİD | Risk istek ve Değerlendirme Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-04-RDR | Risk Durum Raporu Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-05-RKK | Risk Kaynakları ve Kategorisi Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-06-DİF | Değişiklik İsteği Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-07-PKF | Problem Kaydı Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-08-PDRF | Problem Durum Raporu Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-09-PVF | Performans Verisi Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-12-DFİF | Düzenleyici Faaliyet İsteği Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-13-ÖFİF | Önleyici Faaliyet İsteği Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-15-PDR | Proje Durum Raporu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-17-UTF | Uyarlama Tablosu Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-18-SF | Süreç Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-23-KAT | Kullanici Arayüzü Test Adımları | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | FRM-24-HKF | Hata Kategori Formu | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-25-DS | Denetim Soruları | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Evet | Yazım Hatası | http://52.169.148.56/issues/50414 | | FRM-29-FKD | Fiziksel Konfigürasyon Denetimi Soru Listesi | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-30-FOKD | Fonksiyonel Konfigürasyon Denetimi Soru Listesi | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-35-DP | Denetim Planı | 7.09.2015 | 1.0 | 7.09.2015 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | | | FRM-36-IKR | Roller | 5.09.2016 | 1.0 | 5.09.2016 | Metin Güler | 18.09.2016 | Hayır | | |