Süreç Performans Değerlendirme Raporu

Bu doküman, şirket içi süreçlerin performanslarının raporlanması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Sürecin 12 başlığında belirtilen hedefler için birer başlık açılacak. Bu başlıklarda hedeflerin durumu değerlendirilip raporlanacak

• Hedef: Süreçlerin yanlış olduğunu düşündüğü maddelerini PYS üzerinden bildirebilir. Bu istekleri KGM değerlendirir. → Bidirilen döküman değişiklik talebinin 1 hafta içerisinde değerlendirilmesi gerekir.
• Gözlemlenen: Bu tür bir istek bulunamamıştır.
• Sonuç: Bu hedef test edilememiştir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Üst yönetim YGG toplantılarında sunulmak üzere süreçlerin performansını değerlendirir. Önerilen düzeltmeler, iyileştirmeler konuşulur. Birinci sınıf dökümanlarda değişiklik bu toplantılarda olmasına rağmen yeni oluşturulacak süreçler için YGG toplantıları beklenmez. Talep bir hafta içinde değerlendirildikten sonra, olumlu ise işi PYS' üzerinden atanır. Süreç tasarlanması işi bir ayı geçmemelidir.
• Gözlemlenen: Yeni bir süreç tasarlama işi henüz istenmeştir.
• Sonuç: Bu hedef test edilememiştir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Doküman gözden geçirme en az yılda bir kere yapılacaktır
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları
• Gözlemlenen: Dokümanların kontrolünün 18.09.2016 tarihinde yapıldığı gözlemlenmiştir.
• Sonuç: Hedefe ulaşılmıştır.
• Aksiyon: -

• Hedef: Yayınlanan her sürüm için proje kütüphanesinin bir kopyasını(baseline) tutulmalıdır.
• Gözlemlenen: Proje sürümlerinin kütüphane kopyaları gözlemlenmiştir.
• Sonuç: Hedefe ulaşılmıştır.
• Aksiyon: -

• Hedef: Her gereksinim maddesi için en az bir senaryo oluşturulup, farklı ihtimallerin(use case) en az %80'i test edilmelidir.
• Gözlemlenen: Muayene projesi v3.1.0 sürümü gereksinimlerinde 239 gereksinim için 215 test senaryosu bulunmaktadır.
• Sonuç: Gereksinimlerin bazıları müşteri ili bazlı olarak aynı gereksinim senaryosu ile test edilmektedir (Örneğin laboratuvar erişimleri). Hedefe ulaşılmıştır.
• Aksiyon: -

• Hedef: İç denetimde çıkan uygunsuzluk sayısının 3'ü geçmemesi ve çıkan uygunsuzlukların bir hafta içerisinde çözümlenmesi.
• Gözlemlenen: 15.01.2017 tarihinde yapılan Gereksinim Yönetimi Süreci denetiminde hiç uygunsuzluk bulunmamıştır.
• Sonuç: Hedefe ulaşılmıştır.
• Aksiyon: -

• Hedef: Ana hatta alınan gereksinim maddelerinin %100'ünün tamamlanması.
• Gözlemlenen: Muayene Projesi v3.1.0 için 6 Gereksinimin ve 5 Değişikliğin hepsi tamamlanmıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Gereksinim önceliklendirilmelerinin durum takibi yapılır.
• Gözlemlenen: Öncelik Sayıları : Çok Düşük 1 Adet, Düşük 1 Adet, Normal 5 Adet, Yüksek 2 Adet, Kritik 2 Adet olarak gözlemlenmiştir.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Hatalı tasarımın doğru tasarıma oranı %10'u geçmemelidir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları, 'Tasarım Değerlendirme' alanı
• Gözlemlenen: 0 adet hatalı tasarım, 11 adet doğru tasarım yapıldığı ve oranın = %0
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda eklenen yeni tablo ve alan sayılarının ilk versiyon veritabanının mevcut tablo ve alan sayısına oranı %10'u geçmemelidir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları, 'Eklenen Veritabanı Kolonu' alanı
• Gözlemlenen: İlk versiyon veri tabanı kolon sayısı 682 adet, yeni eklenen kolon sayısı 28 ve oranı ~= %4,1
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Tasarım aşamasındaki maddelerin %100'ünün kapatılmış olması hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş Kayıtları
• Gözlemlenen: Tasarımı tamamlanamamış bir gereksinim kaydı bulunamamıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Gerçekleştirim aşamasındaki maddelerin %100'ünün kapatılmış olması hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş Kayıtları
• Gözlemlenen: Kodlanaması denenip başarılamamış bir kayda rastlanmamıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Test sürecine geçilebilmesi için yazılımsal testlerin hepsinden geçmelidir.
• Veri Kaynağı: Visual Studio Test Aracı
• Gözlemlenen: Testlerin hepsinin geçtiği gözlemlenmiştir.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Kod standardına ve sisteme uygunsuzluk (İsimlendirme, sürüm bileşenlerinin kullanılması gibi) sayısının 0' ı geçmemesi.
• Veri Kaynağı: Redmine faz arası değerlendirmeler
• Gözlemlenen: Herhangi bir uygunsuzluk bulunamamıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Kod büyüklüğüne göre sınıflandırması birim iş için 2 saat, küçük iş için 1 gün, büyük iş için 4 günü geçmemesi
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları, 'Kod Büyüklüğü','Oluşturulma' ve 'Kapanma Tarihi' alanları
• Gözlemlenen: 1 adet Birim iş (Bir fonk.) için ortalama 0 gün, 9 adet Küçük iş (2-3 fonk. veya bir sınıf) için ortalama 1 gün, 1 adet Büyük iş (5 ten fazla fonk. 1 den fazla sınıf ) için ortalama 1 gün çalışıldığı gözlemlenmiştir.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Entegrasyon testlerinde bulunan hataların %10'u geçmemesi ve bu hataların en geç 1 gün içerisinde çözülebilmesi hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Test Durumları Dökümanı
• Gözlemlenen: Test durumlarından kalan bir entegrasyon testi bulunamamıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Müşteriden gelen problemlerin toplam problem sayısına oranının %50'u geçmemesi hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları
• Gözlemlenen: V3.1.0 da müşterinin tespit ettiği veya testlerde tespit edilen problem kaydı bulunmaktadır.
• Sonuç hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Kabul testi gerektiren projelerde müşteri tarafından bildirilen taleplerin 0 olması hedeflenmektedir. Bu metrikler Redmine proje yönetim sisteminde müşteriden gelen iş tipi işlerinden elde edilir.
• Veri Kaynağı Bu metrikler Redmine proje yönetim sisteminde müşteriden gelen iş tipi işlerinden elde edilir.
• Gözlemlenen: Veri bulunamamıştır.
• Sonuç: İncelenen projelerde kabul testi gerektiren bulunmadığından test edilememiştir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Yeni yayınlanan sürümün 2 iş günü içerisinde %80 oranında müşterilerde aktif hale gelmesi.
• Veri Kaynağı: CRM ve Lisans Sunucusu kayıtları
• Gözlemlenen: Yayınlandığı gün ~=%72 ikinci gün ~=%92 oranında müşteride aktif olduğu gözlemlenmiştir.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Faz arası doğrulamanın, doğrulanacak fazın tamamlanma süresinin yarısından fazla olanların sayısı %'5'i geçmemesi hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları
• Gözlemlenen: Hedef yeni eklendiği için yeterli hedef bulunamamıştır.
• Sonuç: Hedef hesaplanamamıştır.
• Aksiyon: -

• Hedef: Problemlerin sürüm bazında ortalama 4 gün içerisinde değerlendirilip çözülmesi gerekmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları
• Gözlemlenen: V3.1.0 da müşterinin tespit ettiği veya testlerde tespit edilen problem kaydı bulunmaktadır.
• Sonuç: -
• Aksiyon: -

• Hedef: Proje bazında açılan problem kayıtlarının gereksinimlere oranla %20'nun üzerine çıkmaması hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları
• Gözlemlenen: Gereksinim Sayısı : 239, Değişiklik Sayısı : 81, Problem (Müşteri) Sayısı : 16, Problem (Testlerden) Sayısı : 34 adet tespit edilmiş ortalama ~=%15 olarak gözlemlenmiştir.
• Sonuç: %20 nin üzerinde bir kayıt bulunmadığı için hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Değişiklikler sürüm bazında ortalama 7 gün içerisinde değerlendirilip çözülmelidir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları
• Gözlemlenen: v3.1.0 da 5 adet değişiklik ortalama ~=0,8 günde çözümlenmiştir.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Proje bazında açılan değişiklik kayıtlarının gereksinimlere oranla %30'nin üzerine çıkmaması gerekmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları
• Gözlemlenen: Gereksinim sayısı 239, değişiklik sayısı 81 adet, Oran ~=34 olarak gözlemlenmiştir.
• Sonuç: Proje bazında bu kriter, değişiklik isteklerinin müşterilerden ziyade ilgili resmi kurumlarla ilgili olmasından dolayı değerlendirilmeyecektir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Projenin hedeflenen ve gerçekleşen tamamlanma süresi arasında en fazla +- %10 sapma ile tamamlanması hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı Proje Kapanış Raporu
• Gözlemlenen: Sapma Miktarı +%4.82 olarak gerçekleşmiştir. %10 nun altında kalmıştır.
• Sonuç: %10 hedefi tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Projelerin bütünü bazında Proje Yönetim Süreç Performansları hedeflerini tutturamayan projelerin tutturan projelerin oranı %10'u geçmemesi.
• Veri Kaynağı: Proje Kapanış Raporu
• Gözlemlenen: 2 projede +-%10 aralığında sonuçlanmıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Proje içerisinde belirlenen risklerin %80 oranında düşük seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir
• Veri Kaynağı: Redmine Risk Kayıtları
• Gözlemlenen: Muayene projesindeki risklerin %66 sı düşük seviyededir.
• Sonuç: Muayene projesi hedefin altında kalmıştır.
• Aksiyon: http://52.169.148.56/issues/13446 http://52.169.148.56/issues/13444 http://52.169.148.56/issues/13442

• Hedef: Riskler gerçekleştiğinde oluşan zarar tahmin edilen zararın 2 katından fazla olmamalıdır.
• Veri Kaynağı: Redmine Risk Kayıtları ve finansal veriler
• Gözlemlenen: Gerçekleşen bir risk gözlemlenememiştir.
• Sonuç: Hedefin test edileceği veri bulunamamıştır.
• Aksiyon: -