Süreç Performans Değerlendirme Raporu

Bu doküman, şirket içi süreçlerin performanslarının raporlanması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Sürecin 12 başlığında belirtilen hedefler için birer başlık açılacak. Bu başlıklarda hedeflerin durumu değerlendirilip raporlanacak

• Hedef: Süreçlerin yanlış olduğunu düşündüğü maddelerini PYS üzerinden bildirebilir. Bu istekleri KGM değerlendirir. → Bidirilen döküman değişiklik talebinin 1 hafta içerisinde değerlendirilmesi gerekir.
• Gözlemlenen: Bu tür bir istek bulunamamıştır.
• Sonuç: Bu hedef test edilememiştir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Üst yönetim YGG toplantılarında sunulmak üzere süreçlerin performansını değerlendirir. Önerilen düzeltmeler, iyileştirmeler konuşulur. Birinci sınıf dökümanlarda değişiklik bu toplantılarda olmasına rağmen yeni oluşturulacak süreçler için YGG toplantıları beklenmez. Talep bir hafta içinde değerlendirildikten sonra, olumlu ise işi PYS' üzerinden atanır. Süreç tasarlanması işi bir ayı geçmemelidir.
• Gözlemlenen: Yeni bir süreç tasarlama işi henüz istenmeştir.
• Sonuç: Bu hedef test edilememiştir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Doküman gözden geçirme en az yılda bir kere yapılacaktır
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları
• Gözlemlenen: Redmine'da döküman kontrolü aktivitesi ile ortaya çıkan döf kaydı bulunamamıştır.
• Sonuç: Dökümanların kontrolü aktivitesi yeni tanımlandığı için hiç uygulanmamıştır.
• Aksiyon: İlk Dökümanların kontrolü aktivitesi planlaması için bir döf kaydı açılmıştır. http://52.169.148.56/issues/13441

• Hedef: Yayınlanan her sürüm için proje kütüphanesinin bir kopyasını(baseline) tutulmalıdır.
• Gözlemlenen: Proje sürümlerinin kütüphane kopyaları bulunamamıştır.
• Sonuç: Bu konuda eksiklik tespit edilmiştir.
• Aksiyon: Düzeltmek için bir Redmine'da aşağıdaki kayıtlar açılmıştır.

Muayene: http://52.169.148.56/issues/13439 Hasta Kabul: http://52.169.148.56/issues/13440

• Hedef: Her gereksinim maddesi için en az bir senaryo oluşturulup, farklı ihtimallerin(use case) en az %80'i test edilmelidir.
• Gözlemlenen: Muayene projesi için 120 gereksinim maddesi için 120 senaryo oluşturulmuştur. Hasta Kabul projesinde 90 gereksinim maddesi için 90 test senaryosu oluşturulmuştur. Muayene projesi v2.0.0 sürümü gereksinimlerinde 170 gereksinim için 160 tets senaryosu bulunmaktadır.
• Sonuç: Muayene projesi v2.0.0 test senaryolarında verilen hedefin altında kalınmıştır. 10 eksik senaryo bulunmaktadır.
• Aksiyon: Bu problemle ilgili bir döf kaydı açılmıştır. http://52.169.148.56/issues/13199

• Hedef: İç denetimde çıkan uygunsuzluk sayısının 3'ü geçmemesi ve çıkan uygunsuzlukların bir hafta içerisinde çözümlenmesi.
• Gözlemlenen: 14.02.2015 tarihinde yapılan Gereksinim Yönetimi Süreci denetiminde hiç uygunsuzluk bulunmamıştır.
• Sonuç: Hedefe ulaşılmıştır.
• Aksiyon: -

• Hedef: Ana hatta alınan gereksinim maddelerinin %100'ünün tamamlanması.
• Gözlemlenen: Muayene Projesi v1.0.0, 2.0.0 ve Hasta Kabul v1.0.0 için tüm gereksinimler tamamlanmıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Gereksinim önceliklendirilmelerinin durum takibi yapılır.
• Gözlemlenen:
• Sonuç:
• Aksiyon: -

• Hedef: Hatalı tasarımın doğru tasarıma oranı %10'u geçmemelidir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları, 'Tasarım Değerlendirme' alanı ve Caravel raporları
• Gözlemlenen: Yeni eklenen alanla ilgili veri, alan yeni eklendiğinden bulunamamıştır.
• Sonuç: Test edilememiştir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda eklenen yeni tablo ve alan sayılarının ilk versiyon veritabanının mevcut tablo ve alan sayısına oranı %10'u geçmemelidir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları, 'Eklenen Veritabanı Kolonu' alanı ve Caravel raporları
• Gözlemlenen: Yeni eklenen alanla ilgili veri, alan yeni eklendiğinden bulunamamıştır.
• Sonuç: Test edilememiştir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Tasarım aşamasındaki maddelerin %100'ünün kapatılmış olması hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş Kayıtları
• Gözlemlenen: Tasarımı tamamlanamamış bir gereksinim kaydı bulunamamıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Gerçekleştirim aşamasındaki maddelerin %100'ünün kapatılmış olması hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş Kayıtları
• Gözlemlenen: Kodlanaması denenip başarılamamış bir kayda rastlanmamıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Test sürecine geçilebilmesi için yazılımsal testlerin hepsinden geçmelidir.
• Veri Kaynağı: Visual Studio Test Aracı
• Gözlemlenen: Birim testlere rastlanmamıştır
• Sonuç: Birim testler olmadığından metrik alınamamış ve eksiklik tespit edilmiştir.
• Aksiyon: http://52.169.148.56/issues/13379

• Hedef: Kod standardına ve sisteme uygunsuzluk (İsimlendirme, sürüm bileşenlerinin kullanılması gibi) sayısının 0' ı geçmemesi.
• Veri Kaynağı: Redmine faz arası değerlendirmeler
• Gözlemlenen: Bu metrikle ilgili bir kayıt bulunamadı
• Sonuç: Bu hedef yeni eklendiği için kontrol edilmemiştir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Kod büyüklüğüne göre sınıflandırması birim iş için 2 saat, küçük iş için 1 gün, büyük iş için 4 günü geçmemesi
• Veri Kaynağı: Bu hedefin metriklerine Caraveldeki '… Ortalama iş yapma süreleri' grafiklerinden ulaşılabilir.
• Gözlemlenen: Kod büyüklüğü verisi gözlemlenemiştir.
• Sonuç: Redmine iş takip sisteminde Kod büyüklüğü alanı yeni tanımlandığı için sonuç alınamamıştır.
• Aksiyon: -

• Hedef: Entegrasyon testlerinde bulunan hataların %10'u geçmemesi ve bu hataların en geç 1 gün içerisinde çözülebilmesi hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Test Durumları Dökümanı
• Gözlemlenen: Muayene Projesi v1.0.0, 2.0.0 ve Hasta Kabul v1.0.0 için test durumlarından kalan bir entegrasyon testi bulunamamıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Müşteriden gelen problemlerin toplam problem sayısına oranının %50'u geçmemesi hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları ve Caravel raporlama aracı
• Gözlemlenen:

Aşağıdaki grafiklere göre:

Muayene
Gereksinim: 220
Değişiklik: 56
Problem(Müşteri): 15
Problem(Testlerden): 31

Hasta Kabul
Gereksinim: 91
Değişiklik: 7
Problem(Müşteri): 5
Problem(Testlerden): 3

Muayene için: 15/46 %33
Hasta kabul için oran 3/8 ~= %37

• Veri Kaynağı hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Kabul testi gerektiren projelerde müşteri tarafından bildirilen taleplerin 0 olması hedeflenmektedir. Bu metrikler Redmine proje yönetim sisteminde müşteriden gelen iş tipi işlerinden elde edilir.
• Veri Kaynağı Bu metrikler Redmine proje yönetim sisteminde müşteriden gelen iş tipi işlerinden elde edilir.
• Gözlemlenen: Veri bulunamamıştır.
• Sonuç: İncelenen projelerde kabul testi gerektiren bulunmadığından test edilememiştir.
• Aksiyon: -

• Hedef: Proje planınında tanımlanacak olan sürüm bilgisinin %100 oranında planda yazılan süre içerisinde yayınlanması hedeflenmektedir. Acil yayınlanması gereken sürümler kapsam dışı bırakılabilir.
• Veri Kaynağı: CRM ve Lisans Sunucusu kayıtları
• Gözlemlenen: Geçmişe dönük veri bulunamamıştır.
• Sonuç: Yeterli veri olmadığından hesaplanamamışır.
• Aksiyon: -

• Hedef: Yeni yayınlanan sürümün 2 iş günü içerisinde %80 oranında müşterilerde aktif hale gelmesi.
• Veri Kaynağı: CRM ve Lisans Sunucusu kayıtları
• Gözlemlenen: Geçmişe dönük veri bulunamamıştır.
• Sonuç: Yeterli veri olmadığından hesaplanamamışır.
• Aksiyon: -

• Hedef: Faz arası doğrulamanın, doğrulanacak fazın tamamlanma süresinin yarısından fazla olanların sayısı %'5'i geçmemesi hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları ve Caravel
• Gözlemlenen: Hedef yeni eklendiği için yeterli hedef bulunamamıştır.
• Sonuç: Hedef hesaplanamamıştır.
• Aksiyon: -

• Hedef: Problemlerin sürüm bazında ortalama 4 gün içerisinde değerlendirilip çözülmesi gerekmektedir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları ve Caravel raporlama aracı
• Gözlemlenen: Aşağıdaki grafikler caravelden alınmıştır.

• Sonuç: İki projedede 4 günün üzerinde ortalama iş kaydı bulunmakta
• Aksiyon:

Muayene için döf: http://52.169.148.56/issues/13437
Hasta Kabul için döf: http://52.169.148.56/issues/13438

• Hedef: Proje bazında açılan problem kayıtlarının gereksinimlere oranla %20'nun üzerine çıkmaması hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı: Caravel raporlama sistemi
• Gözlemlenen:

Aşağıdaki grafiklere göre:

Muayene
Gereksinim: 220
Değişiklik: 56
Problem(Müşteri): 31
Problem(Testlerden): 15

Hasta Kabul
Gereksinim: 91
Değişiklik: 7
Problem(Müşteri): 5
Problem(Testlerden): 3

Muayene için: 46/220 ~= %20
Hasta kabul için oran 8/91 ~= %8

• Sonuç: %20 nin üzerinde bir kayıt bulunmadığı için hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Değişiklikler sürüm bazında otalama 7 gün içerisinde değerlendirilip çözülmelidir.
• Veri Kaynağı: Redmine iş kayıtları ve Caravel raporlama aracı
• Gözlemlenen: Aşağıdaki grafikler caravelden alınmıştır.

Değişiklik işi ortalama iş süresi 7 günün altında kalmıştır.

• Sonuç: Sonuç olarak hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Proje bazında açılan değişiklik kayıtlarının gereksinimlere oranla %30'nin üzerine çıkmaması gerekmektedir.
• Veri Kaynağı: Caravel raporlama sistemi
• Gözlemlenen:

Aşağıdaki grafiklere göre:

Muayene
Gereksinim: 220
Değişiklik: 56
Problem(Müşteri): 31
Problem(Testlerden): 15

Hasta Kabul
Gereksinim: 91
Değişiklik: 7
Problem(Müşteri): 5
Problem(Testlerden): 3

Muayene için: 56/220 ~= %25
Hasta kabul için oran 7/91 ~= %7

• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Projenin hedeflenen ve gerçekleşen tamamlanma süresi arasında en fazla +- %10 sapma ile tamamlanması hedeflenmektedir.
• Veri Kaynağı Proje Kapanış Raporu
• Gözlemlenen: Sapma Miktarı +%4.82 olarak gerçekleşmiştir. %10 nun altında kalmıştır.
• Sonuç: %10 hedefi tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Projelerin bütünü bazında Proje Yönetim Süreç Performansları hedeflerini tutturamayan projelerin tutturan projelerin oranı %10'u geçmemesi.
• Veri Kaynağı: Proje Kapanış Raporu
• Gözlemlenen: 2 projede +-%10 aralığında sonuçlanmıştır.
• Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
• Aksiyon: -

• Hedef: Proje içerisinde belirlenen risklerin %80 oranında düşük seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir
• Veri Kaynağı: Redmine Risk Kayıtları
• Gözlemlenen: Hasta Kabul projesi için bütün riskler düşük seviyededir. Muayene projesindeki risklerin %66 sı düşük seviyededir.
• Sonuç: Muayene projesi hedefin altında kalmıştır.
• Aksiyon: http://52.169.148.56/issues/13446 http://52.169.148.56/issues/13444 http://52.169.148.56/issues/13442

• Hedef: Riskler gerçekleştiğinde oluşan zarar tahmin edilen zararın 2 katından fazla olmamalıdır.
• Veri Kaynağı: Redmine Risk Kayıtları ve finansal veriler
• Gözlemlenen: Gerçekleşen bir risk gözlemlenememiştir.
• Sonuç: Hedefin test edileceği veri bulunamamıştır.
• Aksiyon: -