Bu süreç Hızır Bilişim Ltd. Şti.’ de (Bundan sonra Hızır diye adlandırılacak) Düzeltici Faaliyet usullerini anlatmak için yazılmıştır.

• YT: Yönetim Temsilcisi
• PY: Proje Yöneticisi
• YKBY: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
• HKP : Hızır Kalite Prosedürü
• KEK: Kalite El Kitabı
• DFİ : Düzeltici Faaliyet İsteği

• ISO 9000:2008
• TS ISO/IEC 15504-1
• TS ISO/IEC 15504-2
• TS ISO/IEC 15504-3
• TS ISO/IEC 15504-4
• TS ISO/IEC 15504-5
• TS ISO/IEC 15504-6
• TS ISO/IEC 15504-7
• CMMI v1.2

Süreç aynen uygulanır. Kullanılan formlar projelerde kullanılan araçlara uygun otomasyona geçirilebilir.

• Hızır Personeli: Tüm çalışanlar düzeltici faaliyet başlatabilir.
• YT: Düzeltici faaliyetlerin işleyişini koordine etmekten sorumludur.
• YK: YT’ nin gerek gördüğü durumlarda DFİ’ ler hakkında karar verir.

• Problem Yönetim Süreci HIZ.DES.06
• İç Denetim Süreci HIZ.DES.08
• Proje Yönetimi Süreci HIZ.YON.01
• Kalite Güvence Süreci HIZ.DES.04
• Dokümantasyon Süreci HIZ.DES.05
• Test Süreci HIZ.MUH.05

• İç Denetim Süreci HIZ.DES.08
• Kalite Güvence Süreci HIZ.DES.04
• Proje Yönetimi Süreci HIZ.YON.01

• Uygunsuzluklar
• Fırsatlar
• Müşteri Memnuniyet Anketleri
• Test Sonuçları
• Problemler
• Denetim Sonuçları
• Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları

Hızır’ da DFİ istekleri aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar,

1. Müşteri şikâyetleri
2. Uygunsuzluk raporlarının değerlendirilmesi
3. İç denetim sonuçları
4. Taşeron tedarikçi değerlendirme sonuçları
5. Yönetimin gözden geçirme toplantısı sonuçları

Hızır bünyesinde çalışan tüm personel düzeltici faaliyet başlatabilir

YT yukarda belirtilen durumlarla ilgili tüm kayıtları 6 aylık dönemlerle gözden geçirerek ortaya çıkan durumları değerlendirir, tekrarlanan hatalar, müşteri şikâyetleri ve yönetimin gözden geçirmesi toplantısı isteklerine göre DFİ formuyla düzeltici faaliyet isteğinde bulunur. İç denetçiler, iç denetimler sırasındaki uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunurlar.

Hızır, proje ile ilgili müşteri şikâyetlerini ERP uygulamasıyla alır. Problem çözüm, test süreçleriyle, ERP kullanım kılavuzunda uygulamaların kullanımları açıklanmıştır.

Sorunun ele alınması ile birlikte, sorunun çözümü için analiz planlaması yapılır, bu sayede sorunun kök nedeni tespit edilir, sorunun ve düşünülen çözümün etki analizi yapılarak, sorunun tekrar oluşmasını engellenmesi için alınacak tedbirler belirlenir. Sorunun çözümü için planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek, sorunun zamanında giderilmesi için gerekli takip yapılır.

Gerçekleştirilen düzeltici faaliyet iş akış aşamaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: