Bu, dökümanın eski bir sürümüdür!

İçindekiler

Süreç Performans Değerlendirme Raporu

Hizmete Özel

Süreç Performans Değerlendirme Raporu

Doküman Referans No:	RPR-035-SPD
Versiyon:	v1.0
Tarih:	07.09.2015
Kullanılan Şablon ve Revizyonu:	RPR-003-SPD Süreç Performans Değerlendirme Formu - v1.0

Hazırlayan

İsim	Görev	Tarih

Şirket İçi Onay

İsim	Görev	Tarih

1. Giriş

1.1 Tanım

Bu doküman, şirket içi süreçlerin performanslarının raporlanması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

1.2 Referans Dokümanlar

1.3 Kısaltma ve Terimler Sözlüğü

Adı	Açıklama

2. Dökümanların Kontrolü

Sürecin 12 başlığında belirtilen hedefler için birer başlık açılacak. Bu başlıklarda hedeflerin durumu değerlendirilip raporlanacak

2.1. Hedef 1

Hedef: 14.02.2015'te Dokümanların kontrolü sürecinde yapılan denetimde çıkan uygunsuzluğun 3'ü geçmemesi hedeflenmektedir.
Gözlemlenen: Dökümanların kontrolü sürecinde 2 maddede uygunsuzluk bulunmuştur.
Sonuç: Bulunan 2 uygunsuzluk en fazla 3 hedefini tutturmuştur.
Aksiyon: Hedef tutturulduğu için yapılmamıştır.

2.2. Hedef 2

Hedef: Süreçlerin yanlış olduğunu düşündüğü maddelerini PYS üzerinden bildirebilir. Bu istekleri KGM değerlendirir. → Bidirilen döküman değişiklik talebinin 1 hafta içerisinde değerlendirilmesi gerekir.
Gözlemlenen: Bu tür bir istek bulunamamıştır.
Sonuç: Bu hedef test edilememiştir.
Aksiyon: -

2.3. Hedef 3

Hedef: Üst yönetim YGG toplantılarında sunulmak üzere süreçlerin performansını değerlendirir. Önerilen düzeltmeler, iyileştirmeler konuşulur. Birinci sınıf dökümanlarda değişiklik bu toplantılarda olmasına rağmen yeni oluşturulacak süreçler için YGG toplantıları beklenmez. Talep bir hafta içinde değerlendirildikten sonra, olumlu ise işi PYS' üzerinden atanır. Süreç tasarlanması işi bir ayı geçmemelidir.
Gözlemlenen: Yeni bir süreç tasarlama işi henüz istenmeştir.
Sonuç: Bu hedef test edilememiştir.
Aksiyon: -

3. Konfigürasyon Yönetimi

3.1 Hedef 1

Hedef: Konfigürasyon yönetim sürecinde yapılan denetimlerde bulnan uygunsuzlukların 5'i geçmemesi ve bulunan uygunsuzlukların bir hafta içerisinde giderilmesi hedeflenmektedir.
Gözlemlenen: 14.02.2015'te Konfigürasyon Süreci ile ilgili yapılan denetimde 3 adet uygunsuzluk bulunmuştur.
Sonuç: Bulunan 3 uygunsuzluk 5 hedefinin altında kaldığı için hedef tutmuştur
Aksiyon: -

4. Gereksinim Yönetimi

4.1 Hedef 1

Hedef: Her gereksinim maddesi için en az bir senaryo oluşturulup, farklı ihtimallerin(use case) en az %80'i test edilmelidir.
Gözlemlenen: Muayene projesi için 120 gereksinim maddesi için 120 senaryo oluşturulmuştur. Hasta Kabul projesinde 90 gereksinim maddesi için 90 test senaryosu oluşturulmuştur. Muayene projesi v2.0.0 sürümü gereksinimlerinde 170 gereksinim için 160 tets senaryosu bulunmaktadır.
Sonuç: Muayene projesi v2.0.0 test senaryolarında verilen hedefin altında kalınmıştır. 10 eksik senaryo bulunmaktadır.
Aksiyon: Bu problemle ilgili bir döf kaydı açılmıştır. http://redmine.hizir.io/issues/13199

4.2 Hedef 2

Hedef: İç denetimde çıkan uygunsuzluk sayısının 3'ü geçmemesi ve çıkan uygunsuzlukların bir hafta içerisinde çözümlenmesi.
Gözlemlenen: 14.02.2015 tarihinde yapılan Gereksinim Yönetimi Süreci denetiminde hiç uygunsuzluk bulunmamıştır.
Sonuç: Hedefe ulaşılmıştır.
Aksiyon: -

4.3 Hedef 3

Hedef: Ana hatta alınan gereksinim maddelerinin %100'ünün tamamlanması.
Gözlemlenen: Muayene Projesi v1.0.0, 2.0.0 ve Hasta Kabul v1.0.0 için tüm gereksinimler tamamlanmıştır.
Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
Aksiyon: -

4.4 Hedef 4

Hedef: Gereksinim önceliklendirilmelerinin durum takibi yapılır.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon: -

5. Tasarım Süreci

5.1 Hedef 1

Hedef: Tasarım süreci için yapılan iç denetim sonucunda çıkan uygunsuzlukların 3'ü geçmemesi ve bir hafta içerisinde çözümlenmesi hedeflenmektedir.
Gözlemlenen: 14.02.2015 tarihinde yapılan Tasarım iç denetiminde hiç bir uygunsuzluk bulunamamıştır.
Sonuç:
Aksiyon:

5.2 Hedef 2

Hedef: Tasarım aşamasındaki maddelerin %100'ünün kapatılmış olması hedeflenmektedir.
Gözlemlenen: Muayene Projesi v1.0.0, 2.0.0 ve Hasta Kabul v1.0.0 için tüm gereksinimler tasarım aşamasını gecmiştir.
Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
Aksiyon: -

6. Gerçekleştirim Süreci

6.1 Hedef 1

Hedef: Gerçekleştirim süreci için yapılan iç denetim sonucunda çıkan uygunsuzlukların 3'ü geçmemesi ve bir hafta içerisinde çözümlenmesi hedeflenmektedir.
Gözlemlenen: 14.02.2015 tarihinde yapılan Gerçekleştirim süreci denetiminde bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır.
Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
Aksiyon: -

6.2 Hedef 2

Hedef: Gerçekleştirim aşamasındaki maddelerin %100'ünün kapatılmış olması hedeflenmektedir.
Gözlemlenen: Muayene Projesi v1.0.0, 2.0.0 ve Hasta Kabul v1.0.0 için tüm gereksinimler gerçekleştirim aşamasını gecmiştir.
Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
Aksiyon: -

6.3 Hedef 3

Hedef: Test sürecine geçilebilmesi için yazılımsal testlerin hepsinden geçmelidir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

7. Entegrasyon Süreci

7.1 Hedef 1

Hedef: Entregrasyon süreci için yapılan iç denetim sonucunda çıkan uygunsuzlukların 3'ü geçmemesi ve bir hafta içerisinde çözümlenmesi hedeflenmektedir.
Gözlemlenen: 14.02.2015 tarihinde yapılan iç denetimde 1 uygunsuzluk bulunmuştur. Bu uygunsuzluk için açılan döf kaydı 1 gün içerisinde sonuçlanmıştır.
Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
Aksiyon: -

7.2 Hedef 2

Hedef: Entegrasyon testlerinde bulunan hataların %10'u geçmemesi ve bu hataların en geç 1 gün içerisinde çözülebilmesi hedeflenmektedir.
Gözlemlenen: Muayene ve Hasta Kabul senaryolarında entegrasyon testinden kalan gereksinim görülmemiştir.
Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
Aksiyon: -

8. Test Süreci

8.1 Hedef 1

Hedef: Test süreci için yapılan iç denetim sonucunda çıkan uygunsuzlukların 3'ü geçmemesi ve bir hafta içerisinde çözümlenmesi hedeflenmektedir.
Gözlemlenen: 14.02.2015 tarihinde gerçekleşen iç denetimde Test süreci ile ilgili bir eksikliğe rastlanmamıştır.
Sonuç: Hedef tutturulmuştur.
Aksiyon: -

8.2 Hedef 2

Hedef: Proje ekibi tarafından yapılan test çıktılarının %95 oranında kapatılması hedeflenmektedir.Müşteri tarafında yapılan testlerin %100 oranında kapatılması basarıyı etkileyecektir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

8.3 Hedef 3

Hedef: Oluşturulan test senaryolarının %100 oranında geçmesi hedeflenmektedir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

9. Sürüm Yönetimi Süreci

9.1 Hedef 1

Hedef: Proje planınında tanımlanacak olan sürüm bilgisinin %100 oranında planda yazılan süre içerisinde yayınlanması hedeflenmektedir. Acil yayınlanması gereken sürümler kapsam dışı bırakılabilir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

9.2 Hedef 2

Hedef: İç denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzluk sayısının 3'ü geçmemesi ve bu uygunsuzlukların en geç 1 hafta içerisinde giderilmesi gerekmektedir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

10. Kalite Güvence Süreci

11. Doğrulama Süreci

11.1 Hedef 1

Hedef: Doğrulama sürecinin denetlemesinde çıkan uygunsuzluk sayısının 3 ü geçmemesi.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

11.2 Hedef 2

Hedef: Proje ekibi tarafından açılan problem kayıtlarının %95 oranında kapatılması hedeflenmektedir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

12. Problem ve Değişiklik Yönetimi Süreci

12.1 Hedef 1

Hedef: Kritik problemlerin gününde değerlendirilip planlanması gerekmektedir ve bunu %95 performansla uygulanması hedeflenmektedir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

12.2 Hedef 2

Hedef: Problemlerin 24 saat içerisinde değerlendirilip çözülmesi gerekmektedir. Hedeflenen performans %100.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

12.3 Hedef 3

Hedef: Proje bazında açılan problem kayıtlarının 50 nin üzerine çıkmaması hedeflenmektedir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

12.4 Hedef 4

Hedef: İç denetimlerde bulunan uygunsuzluk sayısının 3'ü geçmemesi ve bu uygunsuzlukların en geç 1 hafta içerisinde çözülmesi hedeflenmektedir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

13. Proje Yönetimi Süreci

13.1 Hedef 1

Hedef: Proje performansının ölçümünü belirlemede BKZ.9 çıktıları etkili olacaktır.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

13.2 Hedef 2

Hedef: İç denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzluk sayısının 3'ü geçmemesi ve bu uygunsuzlukların en geç 1 hafta içerisinde giderilmesi gerekmektedir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

14. Risk Yönetimi

14.1 Hedef 1

Hedef: Proje içerisinde belirlenen risklerin %90 oranında düşük seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

14.2 Hedef 2

Hedef: İç denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzluk sayısının 3'ü geçmemesi ve bu uygunsuzlukların en geç 1 hafta içerisinde giderilmesi gerekmektedir.
Gözlemlenen:
Sonuç:
Aksiyon:

Bilgi Merkezi

Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri

kaydırma çubuğu

HIZIR BİLİŞİM